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2014年质量管理体系外审计划

发布人：发表时间：2014-10-31点击：次

 

Ref. nr.

参考号:  

    110611030

     Company

     公司名称

     永利yl8886官方网站（武汉）后勤保障处

Audit Site

审核场所

中国湖北省武汉市洪山区鲁磨路388 号

Audit Date(s)

审核日期

2014年11月03-05日

Audit Criteria:审核准则                        

Standard(s). Ref. 标准

ISO900l:2008  （质量管理体系  要求）

 

Processes and documentation of the :system developed by the company.

企业建立的过程以及管理体系文件： “C/0版”(LPDCUG-QM-2013C)《质量手册》、（LPDCUG-QP-2010B）《程序文件》  

Audit type

审核类型

 /Surveillance nr. 第_1_次监督

 

Certification Scope

认证范围

（主证）：永利yl8886官方网站（武汉）后勤服务，包括：

        1、学生、教职工食堂餐饮服务；

        2、校内物业管理、邮件分发、公话、商业门店租赁服务；

        3、超市、宾客餐饮、房务、客车接送、师生驾驶培训服务；

        4、校内房屋维修、水电安装管理及塑钢门窗制作服务。    

（分证）： -1 永利yl8886官方网站（武汉）范围内教工食堂、学生食堂餐饮服务；

           -2永利yl8886官方网站（武汉）范围内物业管理、邮件分发、公话、商业门店租服务；

           -3永利yl8886官方网站（武汉）范围内超市、宾客餐饮、房务、客车接送服务，师生驾驶培训服务。

NACE or Product Code(s):

NACE代码或产品代码

55.1，56.2， 68.3,86.5(30，32，37)

Audit Language

审核语言

   Chinese中文

Audit Team

审核组

何业琼:审核组长兼技术专家（LA/TE) ，刘强：审核员兼技术专家（A/TE)

Audit Objectives:审核目标：

 Surveillance – Evaluation of the conformance and effectiveness of the management system with applicable standard(s) for the purpose of continuing of the certification as well evaluation of the effectiveness of the management system to ensure the client organization is continually meeting its specified objectives.

监督审核： 评价管理体系所适用标准的符合性和有效性，以确定是否可以保持认证。同时，对管理体系的有效性进行评价，以确保客户组织持续满足其特定目标。

Others:

其它:  Safety glasses and steel toe shoes are required.

             要求携带安全护目镜及钢头鞋

          Two auditor escorts / guides will be required for the duration of the audit

      要求在整个审核期间为每位审核员安排陪同/向导

Other Information from technical review team-Sanitized

来自技术评估小组的其它信息

 

DATE  TIME

时间

AUDITOR

审核员

Client Processes

客户过程

Process Owner

过程所有人

Location

地点

Comments

意见或建议

¡

2014/11/03

14:00-14:30

 

全体

 

首次会议

 

总经理层及各部门负责人

 

会议室

 

 

¡

 

14:30-15:30

 

 

全体

 

处领导座谈：

4.1、4.2.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1；

领导层及相关人员

 

 

会议室

 

 

 

 

¡

 

 

 

 

14:30-15:30

 

 

 

 

 

 

何业琼

 

运行管理科：

4.2.3、4.2.4、5.6、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3；

（验证标志标徽的使用情况）

 

 

部门相关人员

 

 

办公室

 

刘  强

 

汽车驾校：

4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2；

7.5.1-7.5.5、8.2.3；

 

部门相关人员

 

 

活动现场

 

¡

 

2014/11/04

08:30-12:00

14:00-17:30

 

 

 

 

何业琼

物业服务中心（综合办、大楼服务部、公寓服务部、校园服务部、教学服务部、邮政通讯服务部）：

 4.2.3、4.2.4、6.2、7.1、7.2、7.4、7.5、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3；

（验证上年度CAR-7.5.1、7.6整改情况）

 

 

中心负责人及各部门相关人员

 

 

 

 

 

各部门办公室或现场

 

 

 

 

 

 

 

12:00-14:00

午餐、休息

 

 

 

 

 

 

 

刘  强

 

 

 

饮食服务中心（综合办、培训部、物资供应部、东苑食堂、学一食堂）：

4.2.3、4.2.4、6.2、7.3、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3；

（验证上年度CAR-7.5.1、7.6整改情况）

 

 

中心负责人及各部门相关人员

 

 

 

17:30-18:00

全  体

审核组内部会议

 

会议室

 

¡

2014/11/05

08:30-12:00

 

 

 

何业琼

 

继续物业服务中心未完成 的审核：

（条款同上）

接待服务中心（商贸部、天地珠宝城）：

（条款同下）

 

 

 

中心负责人及各部门相关人员

 

 

 

各部门办公

室或现场

 

 

 

12:00-14:00午餐、休息  

 

 

 

刘  强

 

 

接待服务中心（综合办、房务部、运输部）：

4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.5、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3；

（验证上年度CAR-7.5.1、7.6整改情况）

¡

14:00-15:30

 

 

何业琼

 

资产管理科/房产管理中心：

7.5．1-7.5.5、8.2.3；

6.3、6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.4、8.3；

 

 

部门相关人员

 

 

 

 

 

 

 

办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

刘  强

综合办公室

4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.2；

7.5.1-7.5.5、8.2.3；

 

 

部门相关人员

 

 

 

办公室

 

 

 

¡

15:30-16:30

 

全  体

 

 

审核组内部沟通及整理审核报告

 

 

 

会议室

 

¡

16:30-17:30

 

全体

 

末次会议

 

总经理层及各部门相关人员

 

会议室

 

 

 

 

 

注：本次审核涉及所有管理部门和条款，但在三个服务中心的同类活动中抽样审核；

审核各部门时均要涉及文件记录、管理职责、分解目标及持续改进控制的审核。

To better prepare us for the audit and to better understand how we can tailor our activities to add most value to your organization, please help us by providing the following information, if applicable or available:

为了更好地准备审核和更准确地了解如何通过调整我们的活动为您的组织增加最有价值的服务，适用或可行时，请协助提供以下信息：

·         Let us know if we should include any other additional processes or activities in this audit plan

请告知，该审核计划是否还需要包括任何其它额外的过程或活动

·         Notify the Lead Auditor of any significant organizational / headcount changes since the last audit

请将自上一次审核后的任何组织方面/员工人数方面的重大变化提前告知审核组长

·         Enter names of  your process owners as per identified Client Processes

请根据您的组织所识别出的过程，标注有关各个过程的所有人

·         Use of Mark, verification of effectiveness of corrective actions from last audit, treatment of complaint and risks/changes will be included during the audit

本次审核中，同时还将评审认证标志的使用、对上次审核后纠正措施有效性的验证、投诉处理以及风险/变更

NOTES:

注意事项：

1.     Audit Times and sequence may be adjusted in the light of findings and audit needs

根据审核发现以及审核需求，可能会对审核时间和顺序做出调整

2.     Audit of all area could include Objectives, Improvement, Data collecting, Infrastructure and Work Environment, as appropriate.

适用时，所有领域/区域的审核将包括目标、改进、数据收集、基础设施和工作环境。

3.     The company is requested to provide guides to accompany the auditor during the visit. The guide should be authorized to confirm audit findings on behalf of the company.

审核期间，要求为审核员提供陪同向导。向导应被明确授权并且可以代表组织对审核发现进行确认。

4.     The company is requested to make available a suitable workspace for the auditor’s administration

请为审核组提供合适的工作区域和环境，以便其完成内部讨论和审核报告。