后勤保障处2014年质量管理体系内部审核计划

审核

目的

检查后勤保障处质量管理体系是否符合GB/T19001-2008　idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，运行是否持续有效并适合后勤保障处实际情况，推动QMS及过程改进。

审核

范围

后勤保障处质量管理体系涉及到的所有部门、场所和过程。

审核

准则

ISO9001：2008；处质量体系文件；适用法律法规；合同。

审核

日期

2014年10月

20日-21日

制定人

龚灿芳

制定日期

2014年

10月13日

批准人

蔡楚元

批准日期

2014年10月 14日

报告发布日期

2014年

10月24日

审核组名单

审核组长：蔡楚元（管理者代表）

小组成员

受审核方

陪同人员

A组：龚灿芳 沈艳华 韦云红 席志波

B组：白杨

杨扬  甘 味

唐学锋

C组：石剑峰 刘 筱 徐雪瑶 伍文奎

处领导层、综合办公室、运行管理科、资产管理科、驾校、饮食服务中心、物业服务中心、接待服务中心、房产管理中心、水电服务中心各部门

吴华玉

熊学华

胡珊珊

吕璐

A

B

C组

时间

地点及参加人员

内容

10月20日

8：00分

处会议室；管代，审核组成员

贯标内审首次会议

A组

10月20-21日

处办公室，资产管理科，房产管理中心，水电服务中心

审核办公室：

5.4.1,5.5.1, 6.2，6.3，6.4，7.3，7.4

审核资产管理科：6.3，6.4，7.1，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4

审核房产管理中心：6.3，6.4，7.1，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4

审核水电服务中心：6.3，6.4，7.1，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4

饮食服务中心会议室

（陪同人员：吴华玉）

审核饮食中心办公室：

4.2，6.2，6.4

培训部：6.2，8.2.1

维修组：6.3，6.4

督导组：8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3

物资供应部：5.4.1,5.5.1，7.4

食堂：7.2，7.5.1-7.5.5

（7.5.1.1,7.5.1.2,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.5,7.5.1.6,7.5.2,

7.5.2.1,7.5.2.2,7.5.2.3,7.5.2.4,7.5.2.5,7.5.3,7.5.4,7.5.5）

领导层沟通

B组

10月20-21日

物业服务中心会议室

（陪同人员：熊学华）

审核物业中心办公室：

4.2，6.2，6.3，6.4，7.4，8.2.1，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3

物业中心邮政通讯部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3

审核物业中心公寓服务部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3

审核物业中心大楼服务部： 7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3

审核物业中心校园服务部：7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3

审核物业中心教学服务部：

7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.4,8.3

领导层沟通

C组

10月20-21日

接待中心会议室

（陪同人员：胡珊珊）

运行管理科

驾校

接待中心办公室：

4.2，6.2，6.3，6.4，8.2.1，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3

接待中心商贸部：7.1,7.2,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.3，8.2.4,8.3

审核接待中心房务部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，7.5.5

审核接待中心运输部：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3

审核接待中心天地珠宝城：7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3

中心领导层沟通

审核驾校：6.4，7.1，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.4，8.3

审核运行管理科：4.2.3，4.2.4，7.6，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3

小组长

10月21日

15:30-16:00

处会议室，处领导层

与处领导层进行沟通

A

B

C组

10月21日

16:00

处会议室，处领导层、各中心主任、科室负责人及审核组全体成员

贯标内审末次会议：向受审方介绍审核情况，报告审核发现和审核结论，围绕不合格项提出纠正措施及要求。

主持人：蔡楚元